全面学习贯彻党的十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心，服务大局，进一步增强政治性、先进性、群众性，以《科学素质纲要》实施工程为载体，充分发挥科协作为党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，组织发动广大科技工作者在科技创新和经济建设主战场更加奋发有为，为建设“强富美高”新仪征做出应有的贡献。

 

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：仪征市科协				单位：万元
科目编码	科目名称			机关运行经费支出
合计				61.32
302	商品和服务支出			61.32
30201	办公费			18.30
30202	印刷费			0.70
30206	电费			0.40
30215	会议费			3.80
30216	培训费			3.30
30217	公务接待费			4.00
30226	劳务费			1.00
30239	其他交通费用			4.32
30299	其他商品和服务支出			25.50
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。     2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：仪征市科协					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3.00
一、货物A	[科普专项经费][其他科学技术普及支出][办公设备购置]	31002 办公设备购置	便携式计算机	集中采购	0.70
	[科普专项经费][其他科学技术普及支出][办公设备购置]	31002 办公设备购置	激光打印机	集中采购	0.30
	[科普专项经费][其他科学技术普及支出][办公设备购置]	31002 办公设备购置	空调机	集中采购	1.00
	[科普专项经费][其他科学技术普及支出][办公设备购置]	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

仪征市科学技术协会2019年度收入、支出预算总计161.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加18.2万元，增长12.67%。主要原因是人员工资调整、增收节支、年休假奖及科普专项经费增加。其中：

（一）收入预算总计161.89万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计161.89万元。

（1）一般公共预算收入预算161.89万元，与上年相比增加18.2万元，增长12.67%。主要原因是是人员工资调整、增收节支、年休假奖及科普专项经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年相比持平。主要原因是本单位无此项预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。主要原因是本单位无此项预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。主要原因是本单位无此项预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。主要原因是本单位无此项预算。

（二）支出预算总计161.89万元。包括：

1．科学技术支出（类）支出161.89万元，主要用于主要用于工资福利支出和办公运行支出。与上年相比增加18.2万元，增长12.67%。主要原因是人员工资调整、增收节支、年休假奖及科普专项经费增加。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比持平。主要原因是本单位无此项预算。

3．结转下年资金预算数为0万元。与上年相比持平。主要原因是本单位无此项预算。

此外，基本支出预算数为158.89万元。与上年相比增加15.2万元，增长10.58%。主要原因是科普专项经费增加。

项目支出预算数为3万元。与上年相比减少1万元，降低25%。主要原因是资本性支出减少，减少政府招标采购办公设备。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。主要原因是本单位无此项预算。

二、收入预算情况说明

仪征市科学技术协会本年收入预算合计161.89万元，其中：

一般公共预算收入161.89万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

仪征市科学技术协会本年支出预算合计161.89万元，其中：

基本支出158.89万元，占98.15%；

项目支出3万元，占1.85%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

仪征市科学技术协会2019年度财政拨款收、支总预算161.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加18.2万元，增长12.67%。主要原因是人员工资调整、增收节支、年休假奖及科普专项经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

仪征市科学技术协会2019年财政拨款预算支出161.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.2万元，增长12.67%。主要原因是人员工资调整、增收节支、年休假奖及科普专项经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．科学技术支出（款）行政支出（项）支出104.89万元，与上年相比增加3.2万元，增长3.15%。主要原因是人员工资调整、增收节支、年休假奖及科普专项经费增加。

2．科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）支出57万元，与上年相比增加15万元，增长35.71%。主要原因是科普专项经费增加。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比持平。主要原因是本单位无此项预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

仪征市科学技术协会2019年度财政拨款基本支出预算   158.89万元，其中：

（一）人员经费97.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费61.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

仪征市科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款支出预算161.89万元，与上年相比增加18.2万元，增长12.67%。主要原因是人员工资调整、增收节支、年休假奖及科普专项经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

仪征市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算158.89万元，其中：

（一）人员经费97.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费61.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

仪征市科学技术协会2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位无此项预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。主要原因是本单位无公车。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出3.5万元，与上年持平，主要原因是严格按照八项规定要求。

仪征市科学技术协会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.5万元，与上年持平，主要原因是严格按照八项规定要求，厉行节约。

仪征市科学技术协会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，与上年持平。主要原因是严格按照八项规定要求。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

仪征市科学技术协会2019年政府性基金支出预算支出0万元，与上年持平。主要原因是无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出61.32万元，与上年相比增加16万元，增长35.30%。主要原因是科普相关支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额3万元，其中：拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单位无大型设备。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

 

 

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。