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2016年度市科协部门决算

来源:仪征科协 时间:2017-08-18
 

2016年度市科协部门决算

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 科协部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

第三部分 科协部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

仪征市科学技术协会是市委领导下的人民群众团体,是全市科技工作者的群众组织。

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,提高全市人民的科学素质。

2、 开展学术交流,活跃学术思想,提高学术水平,促进学科发展,推动自主创新。

3、开展科技素质教育,组织科技培训,推广先进技术和科技成果,促进科学技术转化为现实生产力。

4、普及科学知识,传播科学思想和方法,开展科普教育活动。

5、开展民间国际交流与合作,发展同国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往和联系。

6、围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务,提出政策建议。

7、评选表彰和宣传优秀科技工作者,举荐人才,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

8、负责对所属学会、协会、研究会和厂、矿科协进行监督管理,对乡镇科协及农村专业技术研究会的工作进行业务指导。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

     市科协是独立机构,没有下属单位和部门。按功能科目分类:科学技术、科学技术管理事务、行政运行、其他科学技术管理事务、科学技术普和城乡社区等组成支出。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,仪征科协认真聚焦科协系统改革主题,积极围绕“四服务一加强”工作职能,努力提升县级科协服务能力,推进深化改革,促进创新发展,取得了较好的工作业绩。荣获全国农民科学素质网络竞赛优秀组织单位、全国科技工作者状况优秀调查站点、全国农村科普带头人等三项全国表彰,市科协荣获江苏省2016年全国科普日优秀特色活动单位、省科协2016年县级科协“四服务一加强”单项工作创新案例,2011-2015年度扬州市科协系统先进集体、2016年度扬州市科协系统先进单位;推进院士专家与企业项目合作等4篇宣传材料被省科协要闻快递录用。

一、夯实根基,促进自身服务能力稳增长

一是深入贯彻落实科协系统改革要求。组织学习全国科技三会精神、省科协全委(扩大)会议以及全省科技创新大会精神,依据科协系统“十三五”规划与改革要求,紧密结合仪征实际制定《仪征市科协事业发展“十三五”规划(2016-2020)》和《县级科协能力提升计划实施方案》,全面部署科协事业发展主要目标、重点任务和保障措施,努力提升县级科协服务能力,不断推动科协系统改革深入实施。二是不断加强科协系统组织体系建设。加强市科协领导班子建设,充实1名市科协副主席,驻会主席均系硕士以上高层次人才,有效地保障了工作开展。在明确分工的基础上,努力强化部门人员的团结协作,凝聚科协工作整体合力。与市级机关工委和市科技局党总支积极会商,理顺市科协与科技局的党组织关系,筹建直属市级机关工委独立的市科协党组织。加入市人才工作领导小组。新建9家企业科协。三是切实重视学会组织业务指导工作。督促学会更换社会组织统一信用代码登记证书,与民政部门协调解决换证过程出现的问题,简化学会办事程序,节约办事成本。促进政府简政放权、优化服务,进一步激发社会组织活力,实现社会组织“多证合一”、“一照一码”。调整充实市优秀科技学术论文评选委员会成员,指导学会提升学术水平,开展学术交流,组织开展“仪征市优秀科技学术论文评选活动”。四是着力提升科协系统内部管理能力。修订完善市科协内部管理制度,努力提高市科协规范建设水平。制定《镇科协年度考核制度》,充分征求镇科协的意见和建议,围绕组织建设、重点工作和品牌创新,明确工作重点,细化工作目标,在全市范围内建立镇科协工作的考核激励机制,努力营造创新争先工作氛围。

二、突出重点,促进全民科学素质新提升

一是深入推进全民科学素质行动计划。明确“十三五”时期我市全民科学素质工作的阶段目标、重点任务及保障措施,突出增强科技发展带给民众的获得感,结合实际编制印发《仪征市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》。全民科学素质工作领导小组办公室负责提出工作规划、年度工作计划和任务安排,纲要成员单位按照分工将有关任务纳入本部门工作规划和计划,共同推动各项工作目标与任务的落实,确保公民具备基本科学素质的比例超过全省平均水平。二是深入推进青少年科学素质发展。坚持选点突破、以赛促训和重在普及的原则,以品牌活动为引领,以特色创建为重点,推进青少年科学素质提升。1、重点培育青少年机器人活动项目。筹措专项资金持续实施激励扶持政策,选树学校典型进行引领,推动机器人活动蓬勃开展。综合竞赛要求、辅导员水平、未来发展三个方面因素,协助市教育局采购机器人设备200台套,推进机器人项目五年级课程化教学。组织参加扬州市第四届青少年机器人大赛,我市“参与人员众多,成绩十分喜人,团体一等奖全部来自仪征市的学校”。组织参加WER世界机器人大赛2016赛季世界锦标赛,我市参赛选手凭借水平扎实、比赛沉稳,摘得全场最主要比赛项目“积木机器人赛”小学组季军(扬州首次)。积极组织全市中小学生参加省和扬州市青少年科技竞赛活动。真州小学陆心一同学荣获扬州市第六届青少年科技创新市长奖,育才小学杨庄荣获入围奖。2、集中展示全市青少年科技活动成果。第二十八届科普宣传周在真州小学开幕。我市领导、市全民科学素质工作领导小组成员单位分管负责人和来自全市各中小学的科技辅导员以及真州小学师生400多人参加了活动。科普宣传周期间,举办市青少年科技成果和真州小学科技活动展示、全市青少年科技辅导员培训班、全市青少年美术摄影大赛、青少年防灾减灾科普知识大赛、科普大篷车进校园等丰富多彩的科普活动。3、注重发挥社会化科普场馆作用。联合市博物馆、城市展览馆等科普教育基地举办科普展览和培训活动。开展“七彩假日”夏令营成果展、邮票上的贝壳展、“七彩假日”冬令营之扎彩灯等活动,各具特色的活动给师生和广大市民留下了深刻印象,受到多方好评。三是深入推进科普惠农计划。关注农村人群科学素质提升,努力补齐农民科学素质短板。1、启动“科学健康村村行”活动,探索建立科普培训下乡进村机制。全国科普日活动期间,“科学健康村村行”走进陈集镇,为农民提供不离村、能接受的就近科普讲座,受到一致好评。2、组织参加2016年全国农民科学素质网络知识竞赛活动。市科协专门转发省、市科协活动通知,将活动作为提升农民科学素质的重要载体,明确要求各镇科协、各学会(协会)组织人员参赛,全市36305人次参赛,排名全省县市区第三,全国第十八名,获评县级优秀组织单位。3、充分发挥科普宣传周、科普日、科技三下乡等科普品牌活动作用,整合部门资源、打破专业界限,积极开展科技培训和新技术推广。陈集镇、马集镇和新集镇举办科普集市、农民科技培训,农口学会举办实用技术培训,医学会举办防治碘缺乏病日宣传活动,水利学会组织开展以“坚持节水优先,建设海绵城市”为主题的节水宣传周活动。全年共举办各类实用技术培训班60多个,培训农民4000多人,免费发放科技图书5000多册,接受群众咨询3000余人次,受益群众10000余人次。仪征市果业行业协会和江苏嘉悦科技有限公司等单位获得省级表彰;马集镇、刘集镇铁牌村和真州镇清水湾水产养殖专业合作社等10个单位及1名个人获得市级表彰。四是深入推进社区科普益民计划。1、精心组织大市社区科普体验馆建设。市科协先后赴昆山、锡山、苏州等地参观考察,深入了解科普体验馆建设在设备布置、空间利用方面的成功经验、注意事项。多次研讨修改设计方案,着力突出“健康养生”主题,打造特色社区科普体验馆。目前大市社区科普体验馆已投入试运营,受到众多体验者的好评。2、引导科普示范社区开展科普宣传活动。大市社区“你的绿世界,我的后花园”百姓大舞台之春季植物展、青少年“维生素D计划”、“会生活 真健康”科普知识讲座等活动深受居民欢迎,梓橦社区、奎楼社区举办“教你家庭艾灸与养生”等健康科普知识讲座,嘉禾社区开展“坚持节水优先,建设海绵城市”文艺晚会,让广大社区居民体验到科学的力量。3、组织科普志愿者进行社会化服务。把科普宣传与重大节日结合起来,不断丰富社区科普活动形式,引导科普志愿者发挥作用,走进社区向群众进行科普宣传。今年以来共开展培训讲座60多期,受益居民3900余人次,接受卫生、环保、防疫、科技等知识咨询约7000人次,接受义诊近3600人次,发放健康常识、法律知识、环境保护、节约能源等科普资料10多种8000余份。大市社区、梓橦社区等3个单位和1名个人荣获省级表彰,东园社区、勤丰社区等5个社区获扬州市级表彰。

三、搭建平台,促进科技创新要素快聚集

一是招才引智力度进一步加大。带领相关企业赴北京科技大学、中航625所与院士和院士团队进行对接洽谈,为院士和企业合作牵线搭桥,促成3个院士团队与企业在“2016院士专家扬州行”启动仪式上签订合作协议。葛昌纯院士和中国科协企业服务中心领导、关桥院士团队到企业进行了技术交流。活动受到院士、企业、中科协领导和市领导的高度认可。江苏艾萨斯新型肥料工程技术有限公司与朱兆良院士团队达成了建设院士工作站意向。组织9家企业参加省科协首届双创大赛现场观摩活动,并在线下与项目拥有人对接洽谈。积极参加省科协服务扬州创新发展对接活动,获批建立2个省科技服务站项目。二是积极开展学术交流与视察活动。一是支持鼓励纲要成员单位和所属团体积极搭建学术交流平台。医学会举办肿瘤微创治疗学术会议、心脑血管病介入新进展学术会议、名老中医学术经验交流会,承办中国农村卫生协会规范诊疗公益项目《抗菌药物的合理应用》培训班;农口学会联合扬州大学、南京农业大学、中国农科院家禽研究所联合举办2016国家肉鸡产业技术体系肉鸡产业发展与现代养殖技术培训班、渔业“科技大篷车”技术培训活动,教育学会举办第四届“真州春耘”教师教学竞赛活动,搭建教师素养提升平台,促进教师专业成长。二是组织安排科技界政协委员围绕“关注农业科技,助推‘十三五’良好开局”主题,视察仪征东海龙宫水族科技有限公司龙鱼养殖基地等农业科技企业,积极为农业发展献计献策,参政议政。

三是充分发挥科技工作者智库作用。坚持将站点工作作为科协服务科技工作者的重要抓手,扎实开展科技工作者状况调查工作,及时了解科技工作者工作、学习和生活的实际情况,认真研判,提炼主题,选准角度撰写出具有较高价值的专题信息,及时报送中国科协,努力为国家制定科技政策提供参考意见,较好地发挥了科协科技创新智库职能作用。组织45名科技工作者参加中国科协“双创政策实施情况”网上问卷调查。向中国科协报送有效信息11篇,超额150%完成任务。站点工作再次获评“A级优秀调查站点”,连续两年获评江苏省优秀调查站点,并在省科协站点会议上进行交流发言。做法材料《发挥优势,把握站点信息的脉络》入选中国科协《优秀调查站点经验交流材料选编》。

 

第二部分 市科协部门2016年度部门决算表

 

第三部分  市科协部门2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市科协2016年度收入总计 219.1  万元,支出总计214万元,与上年相比收、支总计各增加53.21 万元,增长24.9 %。增长主要原因是2015年和2016年在职工资调标、变动、晋升和退休人员养老金调整。其中:

(一)收入总计 219.1  万元。包括:

1、财政拨款收入 175.4 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 18.11 万元,增长 10.3  %。主要原因是人员工资变动。

2、其他收入 43.7 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为国家科协、省科协、扬州科协单位取得的国家科普示范社区、省惠农项目、惠农项目和科普示范镇、村(社区)收入。与上年相比增加 40.2万元,增长 92 %。主要原因国家、省、市科协各项创建项目增加。

(二)支出总计 214 万元。包括:

1、科学技术(类)支出214万元,主要用于支出科学技术支出:科学技术管理事务、行政运行日常办公等,其他科学技术管理事务支出和科学技术普及支出。

与上年相比增加53.21万元,增长24.9%。主要原因是人员工资调整和获得国家、省、市科协各项创建项目支出。

2、一般公共服务(类)支出 175.4 万元,

与上年相比增加 38.1 万元,增长 21.72 %。主要原因是机关人员工资变动和对个人家庭补助调整支出。

3、结余分配 0 万元。

4、年末结转和结余 5.1 万元。为单位结转下年的项目支出结转,主要为科协本部门本年度预算安排的创建项目奖励补助需要延迟到年后使用支出。

二、收入决算情况说明

市科协部门本年收入合计219.1  万元,其中:一般公共预算财政拨款收入175.4 万元,占80 %;其他收入43.7 万元,占 20 %。政府性基金预算拨款收入万元

三、支出决算情况说明

科协部门本年支出合计214 万元,其中:基本支出 214 万元,占 100  %.政府性基金预算拨款支出万元

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科协部门2016年度财政拨款收、支总决算 175.4 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加18.11万元,增长10.3%。主要原因人员工资变动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市科协部门2016年财政拨款支出 175.4 万元,占本年支出合计的 82  %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少) 18.11 万元,增长 10.3 %。主要原因是是人员工资变动。

市科协部门2016年度财政拨款支出年初预算为109.29 万元,支出决算为 175.4 万元,完成年初预算的 162.3 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整和创建国家、省、市科普示范项目奖补支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市科协部门2016年度财政拨款基本支出 175.4  万元,其中:

(一)人员经费 102.5 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  72.9 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年一般公共预算财政拨款支出 175.4  万元,与上年相比增加 18.11 万元,增长 10.3  %。主要原因是人员工资变动和创建国家、省市科普示范项目奖补。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 109.29 万元,支出决算为 175.4 万元,完成年初预算的 162.3%。决算数大于年初预算数,主要原因是人员工资调整和创建国家、省、市科普示范项目奖补支出。。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市科协部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.4  万元,其中:

(一)人员经费 102.5 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  72.9  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市科协部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出 0 万元;公务接待费支出 2.7 万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3.公务接待费2.7万元。其中:

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)国内公务接待支出 2.7 万元,完成预算的 67.5  %,决算数小于预算数的主要原因降低接待标准,减少参加人员等。国内公务接待主要为接待国家、省、市及乡镇科协等来人,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 18 批次, 245  人次。主要为接待国家、省、市科协来宾。

市科协部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.1 万元,完成预算的 2.5 %,比上年决算增加0.04万元,主要原因相年度参加省、市科协系统业务培训增加。2016 年度全年组织培训 8 个,组织培训 12 人次。主要培训科协系统业务。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 72.9 万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加  9.327万元,增长 12.8  %。主要原因是差旅、扶贫等其他商品和服务支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 3.3  万元,其中:政府采购货物支出 3.3  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.3  万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 3.3  万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如获得国家、省、市科协创建项目奖扶资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

                          2017年8月18日

 

 
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