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仪征市科学技术协会2015年部门决算

来源:仪征科协 时间:2016-09-02
 

 

2015年度市科协部门决算

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 科协部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

第三部分 科协部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

仪征市科学技术协会是市委领导下的人民群众团体,是全市科技工作者的群众组织。

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,提高全市人民的科学素质。

2、 开展学术交流,活跃学术思想,提高学术水平,促进学科发展,推动自主创新。

3、开展科技素质教育,组织科技培训,推广先进技术和科技成果,促进科学技术转化为现实生产力。

4、普及科学知识,传播科学思想和方法,开展科普教育活动。

5、开展民间国际交流与合作,发展同国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往和联系。

6、围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务,提出政策建议。

7、评选表彰和宣传优秀科技工作者,举荐人才,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

8、负责对所属学会、协会、研究会和厂、矿科协进行监督管理,对乡镇科协及农村专业技术研究会的工作进行业务指导。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

     市科协是独立机构,没有下属单位和部门。按功能科目分类:科学技术、科学技术管理事务、行政运行、其他科学技术管理事务、科学技术普和城乡社区等组成支出。

 

三、2015年度主要工作完成情况

1、围绕中心,积极服务经济社会发展

   ⑴、积极促进企业科技进步。一是引进高端智力。加强院士工作站建设,深入开展“院士专家企业行”。摸排市内规模高新技术企业,了解征集企业科技难题和需求,争取再组建1--2家院士工作站。进一步规范院士工作站管理,切实发挥好已建院士工作站的示范辐射作用;探索海外智力引进工作,服务产业转型升级,为企业发展提供高端智力支撑。二是促进产学研合作。以“讲、比”竞赛活动为抓手,推动企业科协组织建设,努力提升“讲、比” 竞赛、“金桥工程”、“厂会协作”等活动覆盖面与参与度,以“金桥工程”、“厂会协作”为载体,推动国外专利信息推送项目的开展。

⑵、着力提升学会服务能力。积极做好承接政府职能转移工作。在政府减政放权的大背景下,指导学会进一步加强组织建设、制度建设,积极主动创造条件,多与各部门联系,根据政府购买需求,积极为学会承接政府职能项目做好前期工作,为更好发挥学会作用创造条件。

⑶、不断加大科普惠农力度。深入开展“科普惠农兴村计划”、“兴农富民工程”, 按照序时进度保质保量完成第三轮兴农富民工程实施的各项指标任务。开展科普惠农储备项目调研,进一步充实完善项目库,开展全市农技协专题调研,了解发展情况,发现总结典型经验,推动乡镇专业农技协组织发展。新建科普惠农服务站2家,9个农技协,吸纳更多的农民技术骨干和能手进入协会,培育各级农村科普带头人。

   2、突出重点,着力服务科学素质提高

  ⑴、纲要实施有新进展。一是奏响科普“协奏曲”。落实《加强公民科学素质建设目标责任书》要求,强化《纲要》办协调功能,推进《科学素质纲要》实施各成员单位通力合作,推动资源共享,争取社会各界的参与和支持,努力走大协作、社会化科普工作之路。二是查漏补缺、巩固成果。按照各职能部门的职责分工和任务分解,抓好“十大实施方案”督查工作,按照《全民科学素质行动计划实施方案(2011-2015年)》确定的各项目标任务,在深入开展自查总结基础上,开展“十二五”全民科学素质工作的督查,确保“十二五”全民科学素质工作各项目标的落实。三是开展“十三五”全民科学素质行动发展规划的编制工作,做好方案实施的前期准备工作。进一步强化《纲要》实施在提升全民科学素质中的地位与作用。

⑵、重点活动有新创意。一是开展青少年科普特色活动。组织举办仪征市首届青少年科技创新大赛,通过活动抓普及。加强青少年科技辅导员培训,邀请人国优秀科技辅导员为全市科技辅导员传授经验。举办青少年科技创新讲座。进一步推动青少年机器人科技活动进课堂、进乡村。开展青少年科普特色活动。二是立足重点活动载体。举办好科普日、科普宣传周和科协会员日活动,营造“科技创新、智慧生活”的良好氛围。三是以城镇新市民和老年人为重点对象开展科普活动。组织科普讲座和科普展览进企业、进社区。

    ⑶、品牌建设有新突破。一是强化品牌阵地建设。力争再建一家社区科普体验馆。社区居民对科普的需求不断提升,社区科普体验馆具有娱乐性和便捷性,社区居民可以在轻松愉悦的状态下自觉走近科学、了解科学,做到寓教于乐,更有利于提高自身科学素质。二是提升科普平台宣传能力。进一步加强社区科普学校建设,定期开展社区科普大讲堂活动;规范已有科普画廊运作,进行科普知识传播,特别是针对社会热点,做好应急性科普的宣传;建设一批阵地固定化、布置有形化、活动经常化、运作规范化的科普讲堂。三是做好科普志愿者的管理和服务。强化志愿者队伍管理与培训,组织开展面向全市的志愿服务活动。四是加强科普培训。举办科协秘书长培训班,着重培训创建、惠农项目申报、信息宣传等内容,提高开展业务能力。

   ⑷、科普创建活动有新作为。一是提档升级。围绕创建江苏省科普示范市工作,推进科普基础设施建设,提高科普场馆活动质量。深入开展省级科普示范镇、村(社区)创建。大力实施“社区科普益民计划”,积极推进“站、校、网”和“组、会、员”建设。二是抓点扩面。突出全国科普示范社区示范引领作用。组织创建扬州市级科普示范单位13个,农技协2个,市级科普教育基地2家,青少年科普工作室2个,科学教育特色学校2个,力争创成全国和省级科普教育基地各1家,申报省级科普示范单位2个。

   3、拓展平台,竭诚为科技工作者服务

    ⑴.拓宽沟通渠道,打造科协温馨之家。发挥服务功能,不断探索服务科技工作者的方式和渠道,拓宽服务科技工作者的范围和领域,提高服务科技工作者的能力和水平,广泛开展各种联络联谊活动,举办科技工作者座谈会,开展科协“会员日”活动,加强与科技工作者的联系和沟通,增进与科技工作者之间的交流和互动,千方百计建好“科技工作者之家”增强科协的凝聚力、亲和力。

    ⑵.提升服务能力,发挥桥梁纽带职责。一是构筑参政议政渠道。为科技人员中的人大代表和政协委员做好服务工作,鼓励他们围绕党委政府中心工作和经济社会发展的重大问题,组织和发动广大科技人员建言献策,充分满足新时期科技工作者的多元需求,实现他们报效社会的心愿。二是开展最美科技工作者的宣传工作。大力宣传他们的先进事迹,展示我市广大科技工作者的精神风貌和突出业绩。三是发挥中国科技工作者调查站点作用,运用多种方式征集科技工作者信息,反映我市科技工作者状况。四是培育举荐优秀人才。扶持表现出色,影响力还不大的科技工作者成长,举荐史福特公司史杰、仪化医院于成功和市农委张绍祥申报“2012-2014年度扬州市优秀科技工作者”。激励广大科技工作者积极投身“科教兴市”和智慧城市建设的伟大实践,为推动我市科技进步,增强创新能力贡献聪明才智。

   4、提升能力,进一步打造科协组织新形象

    ⑴.不断加强组织建设。一是自身建设从严。不断完善科协机关、镇科协组织管理考核机制,积极作为,加强对基层科协组织的工作指导力度,发挥组织作用,提高科协组织的凝聚力和战斗力。二是扩大组织覆盖面。加强在规模企业、高新技术企业中组建企业科协的力度,新组建企业科协8--10家,吸纳更多的企业科技人员进入协会。

     ⑵.努力提高队伍素质。一是加强理论和业务学习,认真学习贯彻《科普法》,加强自身法律知识学习与实践,真正做到知行合一。将“法”字融入工作的运行,强化政务公开,求真务实,以法律为准绳开展好科协各项工作。将“法”字融入科普活动的开展,强化法律知识的宣传,科学引导科技工作者和广大社会人群共同形成“遵法、学法守法、用法”的良好社会氛围。开展基层科协秘书长、青少年科技辅导员业务培训,不断提高科协干部和科技辅导员的理论水平和实际工作能力。二是做好宣传和信息工作。办好仪征科协网站、仪征科协微博,使之真正成为传播科学精神、方法、思想、科协活动以及科技工作者先进事迹的重要载体。

 

第二部分 市科协部门2015年度部门决算表

 

第三部分  市科协部门2015年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市科协部门2015年度收入总计 160.79  万元,支出总计160.79万元,与上年相比收、支总计各增加38.46 万元,增长31.4    %。增长主要原因是2014年和2015年工资调标、变动、晋升和省科普示范县市创建经费。其中:

(一)收入总计 160.79  万元。包括:

1.财政拨款收入 157.29 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 38.48   万元,增长 32.4  %。主要原因是人员工资变动和省科普示范县市创建经费。

2.上级补助收入  0  万元。

3.其他收入 3.5 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为扬州科协单位取得的惠农项目收入。与上年相比一样。

4.年初结转和结余  0 万元。

(二)支出总计 160.79   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 137.30   万元,主要用于支出科学技术支出:科学技术管理事务、行政运行、其他科学技术管理事务支出、其他科学技术普及支出。

与上年相比增加 28.05 万元,增长 20.43 %。主要原因是工资变动和省科普示范县市创建经费。

3.结余分配 0 万元。

4.年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

市科协部门本年收入合计160.79  万元,其中:财政拨款收入157.29 万元,占97.8 %;上级补助收入 0 万元。其他收入 3.5 万元,占 2.2  %。

 

三、支出决算情况说明

市科协部门本年支出合计160.79  万元,其中:基本支出 157.30  万元,占 97.8  %.

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

市科协部门2015年度财政拨款收、支总决算 157.29  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加38.48万元,增长32.4%。主要原因是人员工资变动和省科普示范县市创建经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市科协部门2015年财政拨款支出 157.29  万元,占本年支出合计的 97.8  %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少) 34.48  万元,增长 32.4 %。主要原因是是人员工资变动和省科普示范县市创建经费。

市科协部门2015年度财政拨款支出年初预算为 157.30 万元,支出决算为 157.30 万元,完成年初预算的 100 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市科协部门2015年度财政拨款基本支出 157.30  万元,其中:

(一)人员经费 68.25 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  89.05 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2015年一般公共预算财政拨款支出 137.30  万元,与上年相比增加 18.49  万元,增长 13.5  %。主要原因是人员工资变动和省科普示范县市创建经费。本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 137.30 万元,支出决算为 137.30 万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于年初预算数。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市科协部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.30  万元,其中:

(一)人员经费 68.25 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  69.05  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市科协部门2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出 0 万元;公务接待费支出 1.54 万元,占“三公”经费的 67.5  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)国内公务接待支出 1.54 万元,完成预算的 50   %,决算数小于预算数的主要原因降低接待标准,减少参加人员等。国内公务接待主要为接待省、市及乡镇科协等来人,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 15  批次, 155  人次。主要为接待省、市科协来宾。

市科协部门2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.6  万元,完成预算的 40   %,决算数小于预算数的主要原因压缩会议,尽力在本单位开。2015 年度全年召开会议个,参加会议 223  人次。主要为召开市科协常委会、全委会;镇科协,学会协会,企业科协年终工作交流总结、创建省科普示范县市工作会议。

市科协部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.14 万元,完成预算的 14 %,决算数小于等于预算数,主要原因不参加省外培训。2015 年度全年组织培训个,组织培训 128  人次。主要为创建省科普示范县市、惠农项目和惠民项目申报业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市科协部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算 160.79 万元,本年支出决算 160.79  万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 20 万元,主要是用于城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出和其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 63.57 万元,比2014年增加   22.7万元,增长 35.5   %。主要原因是交通费、扶贫等其他商品和服务支出。

(二)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十一、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

                          二○一六年八月十九日

 

 

 

 

 

 
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